Compras
Confira se a sua pergunta está aqui:
Pergunta 2: Como gerenciar o pagamento de pedidos com entrega futura e notas relacionadas?
Pergunta 7: Como lançar uma bonificação recebida, não considerando como despesa?
Não encontrei minha pergunta aqui, o que faço? :(
1. Quando vou baixar as distribuições aparece essa mensagem:
A Receita Federal tem algumas regras para uso do webservice, uma delas é não deixar fazer duas consultas de distribuição do mesmo CPF em intervalos menores que 1 hora. Basicamente, tendo que esperar no mínimo 1 hora para clicar novamente no botão "Baixar distribuições".
2. Como gerenciar o pagamento de pedidos com entrega futura e notas relacionadas?
Cenário 1 (Pedido com Pagamento Antecipado):
Registre o pagamento como um adiantamento.
Lance as notas de compra em contas a pagar (usando "Compra" como tipo de entrada).
Compense cada conta a pagar com o adiantamento.
Cenário 2 (Nota Fiscal de Faturamento Antecipado):
Lance a nota fiscal de faturamento antecipado em contas a pagar (usando "Faturamento antecipado" como tipo de entrada).
Pague o título gerado pela nota na data de vencimento.
Para notas de remessa que acompanham as mercadorias, use "Recebimento de compra já faturada" (a nota será arquivada automaticamente).
3. Estou lançando uma nota fiscal e selecionei todos os itens, cliquei em 'classificar', escolhi a conta contábil e, em seguida, o centro de custos. No entanto, ao tentar salvar a nota, recebo a seguinte mensagem de erro:
Pode ser que você tenha vinculado o fornecedor à conta errada.
No cadastro de fornecedores, certifique-se de vinculá-lo à 'Conta a pagar a fornecedor', que é a conta que o sistema irá utilizar como contra partida das despesas da nota.
4. Como faço para alterar para "estoque" o destino de uma nota fiscal de entrada lançada como "consumo"?
Localize a nota fiscal de entrada que você deseja alterar para o destino "estoque".
Selecione a nota fiscal encontrada.
Clique no botão "Alterar" ou na opção de edição, caso haja.
Após entrar na tela de edição da nota fiscal, procure a lista de itens ou produtos da nota. dê um duplo clique com o mouse sobre o item que você deseja alterar de "consumo" para "estoque".
Dentro da edição do item, você deve encontrar um campo chamado "Item de estoque", selecione a opção que corresponde ao destino "estoque". Se o item que você deseja alterar não estiver cadastrado como um item de estoque, você pode incluí-lo. Para fazer isso, há um ícone com o símbolo "+" ou uma opção para adicionar um novo item.
Após selecionar ou cadastrar o item como um item de estoque, você também deve escolher o local de armazenagem no estoque onde esse item será colocado.
Depois de configurar o item e o local de armazenagem, clique no botão "Ok" ou "Salvar" para confirmar as alterações.
Se necessário, repita os mesmos passos para outros itens na nota fiscal que você deseja alterar.
Após fazer todas as alterações necessárias na nota fiscal, salve-a novamente para garantir que as mudanças sejam registradas.
É possível realizar a operação com múltiplos itens. Para isso, basta selecionar todos os itens desejados e clicar em "Vincular Local".
5. Como devo lidar com o calcário que já foi usado nas lavouras, nas opções débito ou crédito?
Se for calcário de manutenção, pode-se lançá-lo na conta de corretivos e no centro de custos indiretos. Caso contrário, sendo calcário de correção, precisa-se criar uma conta de investimentos para amortizá-lo ao longo de 4/5 anos. Isso também se aplica ao Gesso agrícola. Para fazer a conta de investimentos, siga estes passos:
Crie uma conta para a correção de solo dentro do grupo em destaque na imagem abaixo:
É necessário que cada conta reflita uma operação que será apropriada em separado nos anos subsequentes, para não prejudicar os cálculos de amortização.
Lance as compras na conta acima.
Uma vez por ano (normalmente no último dia do ano agrícola), aproprie uma parcela do valor investido no ano agrícola que está sendo encerrado e para os talhões que foram corrigidos.
Na etapa 4, também pode-se usar uma conta específica de amortização de investimentos em sistematização/correção, criada no grupo dos custos de produção.
Um exemplo de cálculo de amortização: se o valor total da correção for 1.000.000,00 e o período de amortização for de 4 anos, a amortização anual será de 1.000.000,00 / 4 = 250.000,00 por ano.
6. Tentei importar o .xml da nota na tela de distribuição de notas fiscais de entrada e recebi a mensagem:
O motivo para isso é que a Sefaz Nacional ainda não liberou o XML completo da nota fiscal, disponibilizando apenas o resumo. Para avançar, você precisa manifestar a ciência da operação, o que irá desencadear a liberação completa da nota pela Sefaz
No caso em que o prazo de manifestação da nota fiscal já expirou, siga estas etapas para obter o XML da nota fiscal:
Na tela de distribuição, selecione a nota fiscal desejada e clique no ícone "Copiar chave de acesso" (O sistema irá copiar a chave de acesso da nota para a memória do seu computador).
Abra um navegador da web e acesse a página:
Cole a chave de acesso na página.
Quando a nota fiscal aparecer na tela, clique em "Download do documento" na parte superior da tela para baixar o XML.
Volte ao sistema de gestão (GR), feche a tela de distribuição e na tela de notas fiscais de entrada, clique em "Importar XML".
Selecione o arquivo XML que você acabou de baixar.
Seguindo essas etapas, você poderá recuperar o XML da nota fiscal mesmo após o prazo de manifestação ter expirado.
7. Como lançar uma bonificação recebida, não considerando como despesa?
Acesse no menu 'Compras' >> 'Nota fiscal de entrada'.
Importe normalmente e modifique o campo "Tipo de Entrada" passando de "Compra" para "Bonificação recebida". O sistema realizará automaticamente as demais etapas.
Importante: Esse tipo de nota não é registrado em Contas a Pagar; ao salvar a nota como bonificação, o sistema dispensará o envio para contas a pagar.
8. Ao tentar vincular uma nota fiscal de entrada a uma ordem de compra, o sistema não exibe nenhuma ordem na lista.
Ao tentar vincular uma nota fiscal de entrada a uma ordem de compra, observe as seguintes possibilidades:
O CNPJ do emitente da nota difere do CNPJ do fornecedor da ordem de compra (OC);
A ordem de compra não está aprovada;
A ordem de compra já foi totalmente atendida;
O produto da nota difere do produto especificado na ordem de compra;
O comprador (empresa) na ordem de compra difere do destinatário da nota fiscal;
Não existe uma ordem de compra para a compra em questão.
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Sentimos muito por sua pergunta não estar aqui :(
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