# Faturamento Antecipado Refere-se à situação em que o comprador concorda em efetuar o pagamento adiantado pelas mercadorias, mediante a apresentação de uma nota fiscal pelo fornecedor. Dentre as diversas motivações para essa prática, incluem-se a fixação do preço do produto para evitar possíveis aumentos e a garantia do fornecimento, especialmente no caso de produtos importados Existe duas etapas nesse tipo de entrada: **Etapa 1 – Emissão da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura:** * Fornecedor emite "Nota Mãe" (CFOP 5922 ou 6922). * Ao registrar no GR, escolher "Faturamento antecipado" como tipo de entrada. * Após salvar, lançar conta(s) a pagar. * Notas mãe não devem ser vinculadas a ordens de compra. **Etapa 2 – Remessa dos Produtos Adquiridos:** * Fornecedor envia produtos com notas "Filha" (CFOP 5117 ou 6117). * Ao lançar notas filha, selecionar "Recebimento de compra já faturada". * Vincular à ordem de compra, se necessário, e informar despesa ou local de armazenamento. * Notas filha são automaticamente excluídas do processo de contas a pagar no GR. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://backconsult-com-br.gitbook.io/guia-sistema-gerente-rural/compras/notas-fiscais-de-entrada/faturamento-antecipado.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.