> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://backconsult-com-br.gitbook.io/guia-sistema-gerente-rural/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://backconsult-com-br.gitbook.io/guia-sistema-gerente-rural/compras/notas-fiscais-de-entrada.md).
# Notas Fiscais de Entrada
Aprenda a inserir notas fiscais no sistema Gerente Rural: guia prático para registrar suas notas fiscais de entrada de forma eficiente e organizada.
## O que você está tentando encontrar?
[Incluir Nota Fiscal de Entrada](#incluir)
[Importar XML](#importar-xml)
[Distribuição](#distribuicao)
[Lançar Contas a Pagar](#lancar-contas-a-pagar)
[Campo de Busca](#campo-de-busca)
[Filtro](#filtro)
### Com dúvidas? Acesse nosso "Perguntas e Respostas"
{% embed url="" %}
No sistema Gerente Rural, existem diversas outras opções para lançar notas fiscais no sistema:
Importação de arquivo XML: Permite carregar um arquivo XML contendo as notas a serem registradas, facilitando o processo de entrada de dados em massa.
Download de distribuições: Disponibiliza distribuições pré-formatadas para download, que podem ser preenchidas com as notas a serem documentadas e posteriormente importadas no sistema.
## Incluir
Nessa documentação, falaremos da opção "Incluir" manualmente uma nota fiscal de entrada.
Acesse a rota: **Compras >> Notas Fiscais de Entrada**, como mostra a imagem a seguir:
Clique na opção *"Incluir"* para adicionar uma nota fiscal de entrada manualmente:
O sistema abrirá um novo pop up de *"Lançamento de nota fiscal de entrada"*, solicitando preenchimentos dos seguintes campos:
**Número/Série:** Refere-se ao número e série contidos na nota fiscal, sendo os dois obrigatórios.
Obs.: Não necessita a inserção de zeros à esquerda.
Obs2.: O sistema não aceita repetição de notas do mesmo fornecedor com mesmo número e série.
**Data de Emissão da Nota Fiscal:** É a data em que o vendedor criou a nota fiscal.
**Data de Entrada da Nota Fiscal:** É a data em que o comprador registrou a nota fiscal no sistema.
As opções de configuração localizadas à direita do campo "Entrada" determinam o conteúdo inicial deste campo, que pode ser configurado da seguinte maneira: (a) Deixar em branco; (b) Adotar a data especificada no campo "Emissão"; (c) Utilizar a data atual como valor inicial;
Preencha o campo **"Vencimento"**.
O campo [**"Ano agrícola",**](#user-content-fn-1)[^1] apesar de obrigatório, é preenchido e calculado pelo próprio sistema, de acordo com o preenchimento do campo de data de "Entrada". Ele determina em qual ano serão consideradas as despesas contidas na nota fiscal.
O **"T**[***icket balança***](#user-content-fn-2)[^2]***"*** provém de outra tela que deve ser preenchida anteriormente e quando preenchido associa a nota a um ticket de pesagem específico.
No campo ***"Tipo de entrada*****"**, existem 8 opções a serem escolhidas, sendo essas:
1. **Compra:** Refere-se à aquisição de produtos ou serviços de um fornecedor, resultando no recebimento da mercadoria. Podendo envolver pagamento à vista ou a prazo.
2. **Recebimento de Compra já Faturada:** Indica o momento em que a mercadoria é recebida, após o pagamento prévio da fatura. Duas notas podem ser geradas: uma para pagamento e outra para recebimento da mercadoria.
3. **Devolução de Venda:** Ocorre quando um cliente devolve mercadorias previamente vendidas. Envolve a emissão de uma nota fiscal de devolução para registrar entrada das mercadorias na empresa.
4. **Remessa ou Transferência:** É o recebimento de mercadorias ou produtos provenientes de outra localização, como uma fazenda ou armazém, sem envolver pagamento. É documentado com uma nota fiscal para registrar a movimentação de bens, onde o receptor os armazena ou utiliza.
5. **Despesas Reembolsáveis:** São gastos feitos pelo emitente da nota que serão reembolsados pelo destinatário.
6. **Bonificação:** Refere-se ao recebimento de produtos ou serviços sem necessidade de realizar pagamento ao emitente.
7. **Outras entradas:** Abriga todos os tipos de entrada não mencionados acima, como notas de complemento de valor e notas de estorno.
Após a escolha das opções acima, no campo ***"Emitente"**,* deve-se identificar a pessoa física ou jurídica que emite a nota fiscal.
Caso o emitente não esteja cadastrado:
No preenchimento do campo ***"Destinatário"*** deve conter a empresa que está cadastrando a nota, sendo esta, já previamente cadastrada no sistema.
O campo [***"Inscrição Estadual"***](#user-content-fn-3)[^3] deve ser preenchido com a inscrição do destinatário.
Após o preenchimento de todos os campos citados acima, os produtos contidos na nota devem ser preenchidos também no sistema, como explicado abaixo:
No caso de o produto ser destinado ao estoque, é necessário o preenchimento do campo inicial:
Obs.: Preencher apenas se o produto for destinado ao estoque
Este deve ter sido cadastrado previamente, porém, se este não for o caso, pode-se cadastrar na opção ao lado "+", como consta na imagem a seguir:
O campo ***"Discriminação"***, é um campo onde são fornecidos detalhes sobre o que está sendo registrado
Preencher ***"Unidade de medida"*** escolhendo a unidade de medida de acordo com a nota fiscal ou o sistema de unidades que preferir e "Quantidade" de acordo com a informação contida na nota fiscal.
Ao registrar entradas no estoque, o sistema calcula a quantidade com base na unidade de medida do produto cadastrado, mesmo que a nota use outra unidade. O campo "Item de estoque" só aceita unidades compatíveis com o produto cadastrado. Exemplo: se o produto estiver em litros e a nota tiver 10 baldes de 20 litros cada, o sistema armazenará 200 litros.
Abaixo, os valores devem ser preenchidos de acordo com as informações contidas na nota fiscal:
* **Valor Unitário**: O preço por unidade do item.
* **Valor Bruto**: O resultado da multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Se o usuário alterar este valor, o sistema ajustará o valor unitário.
* **Frete**: O custo do transporte da mercadoria.
* **Seguro**: O valor do seguro para proteção da carga.
* **Outras Despesas**: Quaisquer despesas adicionais, como carga e descarga.
* **Desconto**: O valor do desconto aplicado especificamente a este item da nota.
* **ICMS-ST**: O valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de Substituição Tributária.
* **IPI**: O valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
* **Valor Líquido**: Calculado pelo sistema como a soma do valor bruto, frete, seguro, outras despesas, subtraído pelo desconto, adicionado ao ICMS-ST e IPI.
Abaixo, o campo ***"Destino"*** deve ser preenchido de acordo com as opções habilitadas e de acordo com o destino do produto.
Se a opção escolhida for **"*****Estoque*****",** significa que pretende-se guardar o produto para uso ou venda posterior.
Esta opção habilita o campo ***"Local de Armazenagem*****"** que deve estar cadastrada no sistema.
***"Consumo"**:* Esta opção se aplica quando se está prestes a utilizar o produto ou serviço, pronto para desfrutar de seus benefícios imediatamente.
Após, a escolha da opção acima, são habilitados os campos abaixo para preenchimento:
Ao selecionar a caixa no ***"Conta débito"***, será aberto um pop-up para a escolha da melhor opção do plano de contas.
Ao clicar na mesma caixa  para ***"Imóvel"***, deverá ser selecionado o imóvel à despesa em questão para efeito de lançamento no LCDPR – Livro Caixa Digital do Produto Rural.
***"Manutenção preventiva de ativo fixo"** e **"Manutenção corretiva de ativo fixo"**:* são os cuidados dedicados a ativos fixos, com duas abordagens:
Preventiva que busca antecipar problemas.
Corretiva, que se refere a consertos e reparos., em ambos os casos, no sistema, irá ser habilitado os campos:
***"Vinculação"*** refere-se ao bem que recebeu a manutenção, devendo este ser previamente cadastrado no sistema.
*"Especialidade"* se refere às características técnicas ou especificações particulares da peça adquirida para a vinculação (o bem que receberá a manutenção).
Obs.: Os campos ***"Conta Débito"** e **"Imóvel"*** seguem a mesma regra da opção *"Consumo"*.
Na última opção ***"Imobilizado"*** refere-se a ativos de longo prazo, como edifícios e máquinas, usados na operação da empresa e não para venda direta.
A linha em azul, serve para que este bem seja cadastrado no inventário.
A opção ***"Imóvel",*** consta como uma propriedade física, como uma casa, apartamento ou terreno. É importante especificar o destino da compra para cumprir as leis contra a lavagem de dinheiro, como informar qual fazenda ou propriedade rural será beneficiada.
Para escolher o imóvel entre as opções, deve-se ter sido cadastrada anteriormente.
Uma vez preenchido o formulário do item, clique no botão  ,para finalizar a inclusão do produto/serviço na nota e utilize o link “Incluir” para adicionar novos itens (produtos ou serviços).
O campo ***"Observações"*** deve ser utilizado para descrever novamente a compra de maneira sucinta, essa descrição poderá compor o histórico contábil do lançamento, dependendo da parametrização do sistema.
O campo ***"Informações Complementares"*** deve ser preenchido apenas quando a nota é exportada.
Abaixo, os valores devem estar de acordo com os valores da nota, devendo antes, serem conferidos:
Em ***"Frete Não Incluso"*** preencher apenas quando o frete não estiver incluído no item, com pagamento sendo feito diretamente à transportadora., devendo o comprovante ser registrado no que abrirá uma nova tela de pop-up para o preenchimento deste.
No campo **"Desconto",** preencha com desconto total (algumas notas trazem desconto sobre a soma dos itens). Clique no botão de rateio (símbolo de percentagem) se quiser que o desconto seja aplicado, proporcionalmente, a todos os itens da nota.
Finalmente, deve-se clicar em  para que a nota seja guardada no sistema e esse processo seja finalizado.
## Importar XML
Clique em 'Importar XML' e escolha a nota fiscal armazenada em seu dispositivo. O sistema inserirá automaticamente todos os dados nos campos correspondentes da nota fiscal.
Faça a revisão necessária e salve as alterações.
###
## Distribuição
1. **Consulta de Notas Fiscais:**
* Ao clicar em 'Distribuição', o sistema realiza uma consulta na SEFAZ em busca das notas fiscais emitidas contra a empresa.
* Uma segunda tela se abre, permitindo a seleção da empresa e escolha de um período de data.
* Após definir os parâmetros, clique em Baixar Distribuições' no menu para obter todas as notas emitidas contra sua empresa durante o período selecionado.
**2. Baixa de Notas:**
* Após a consulta, uma lista com o resumo das notas é exibida.
* Execute a baixa dessa, indicando o reconhecimento das operações apresentadas.
**3. Manifestação da Nota:**
* Após a baixa das notas, o sistema oferece quatro opções de manifestação:
-> Confirmação da Operação
-> Ciência da Operação
-> Desconhecimento da Operação
-> Operação Não Realizada
-> Escolha a opção apropriada e clique em Importar XML' para inserir as informações da nota no sistema.
**Operações Adicionais:**
* **Consultar DANFE:**
* Selecione uma nota da lista e clique em 'Consultar DANFE'. O sistema abrirá uma guia no navegador, exibindo os detalhes da nota na SEFAZ.
* **Copiar Chave de Acesso:**
* Clique em 'Copiar chave de acesso' para copiar a chave da nota para consulta no site da SEFAZ, permitindo uma verificação adicional.
## Campo de Busca
**Localize a caixa de texto:** No canto superior direito da tela, você encontrará uma caixa de texto.
**Digite um argumento de busca:** Insira o termo ou palavra-chave que deseja procurar na caixa de texto.
**Clique no ícone da lupa:** Logo à direita da caixa de texto, você verá um ícone de lupa. Clique nele.
**Abrirá um pequeno pop-up:** Após clicar na lupa, um pequeno pop-up será exibido na tela.
**Escolha o campo de busca:** No pop-up, você terá a opção de selecionar qual campo deseja usar para a busca. Escolha o campo apropriado para refinar sua pesquisa, se necessário.
**Realize a busca na base de dados:** Ao selecionar o campo de busca, o sistema irá procurar diretamente na base de dados usando o argumento que você digitou na caixa de busca.
**Observe que a busca não afeta os filtros da tela:** É importante notar que essa busca não interage com os filtros que podem estar na tela. Ela busca diretamente na base de dados, independentemente dos filtros atuais.
**Para busca apenas em tela:** Se você digitar um argumento na caixa de busca, mas não clicar na lupa, a busca será restrita apenas à exibição atual na tela, ignorando a base de dados.
## Filtro
Na tela de Notas Fiscais de Entrada, você encontrará um ícone de filtro: 
Ao clicar nele, várias opções de filtragem serão exibidas.
Quando você escolhe uma dessas opções, um pop-up é aberto, permitindo que você selecione o campo específico ou insira o nome do objeto que deseja filtrar em "Localizar".
Depois de fazer essas seleções, basta clicar em 'OK'.
O sistema irá então apresentar os resultados de acordo com os critérios de filtragem que você escolheu.
## Lançar Contas a Pagar
* **Passo 1 :**
Acesse o caminho: **Compras >> Notas Fiscais de Entrada**
Selecione o filtro para 'Não lançadas em contas a pagar' para que em tela apareça apenas as opções que necessitam serem lançadas.
Para auxiliar no processo de busca, o filtro 'Data de entrada' pode ser útil:
Caso a coluna 'Saldo a Integrar' esteja zerada significa a nota já foi enviada a contas a pagar. Portanto, deve-se lançar as contas que esta coluna esteja diferente de 0, como no exemplo abaixo:
* **Passo 2:**
Após analisar, selecione a opção que deseja e clique em:
Um pop-up chamado 'GR041- Lançamentos de notas fiscais de fornecedores em contas a pagar' será exibido em primeiro plano na tela.
No campo 'Data de Emissão', o sistema traz automaticamente a data de entrada da nota fiscal, não permitindo alterar para datas inferiores àquela em que o documento foi emitido.
Também trazendo de forma automática os campos abaixo:
O Real é utilizado para notas em geral, enquanto o dólar e outras moedas estrangeiras são empregados quando a transação está vinculada a uma ordem de compra realizada em moeda estrangeira.
Selecione uma das opções no campo 'Forma de cobrança':
O campo 'Parcelas' vem pré definido como 1 , no entanto, pode ser alterado de acordo com o número de parcelas que desejar.
Ao selecionar o número de parcelas, o sistema automaticamente calcula os valores para cada uma, porém estes valores podem ser alterados, desde que abranjam o valor total, como no exemplo abaixo:
Neste exemplo, o valor total da nota é R$ 300,00 e ao selecionar 2 parcelas, o sistema automaticamente calcula cada parcela de maneira proporcional.
No entanto, o usuário pode alterar os valores de cada parcela (para isso dê duplo clique em cima do valor desejado).
No campo "Parcela", clique com o botão direito do mouse, para que exiba as opções abaixo:
Essas opções permitem que você configure o sistema para criar automaticamente parcelas com vencimento a cada semana, quinzena, mês (30 dias corridos ou não, bimestrais, semestrais ou anuais.
O campo "Provisão de juros" tem o objetivo de informar juros ou estimativas de juros para cada parcela, quando for o caso.
Ao efetuar o pagamento, caso os juros estimados sejam diferentes dos juros reais, o sistema realiza o estorno ao realizar o pagamento.
Clique em 
* **Passo 3:**
Para conferir se realmente houve o lançamento da conta, altere o filtro para:
E filtre por "Data de Entrada" ou através do campo de busca:
Ao encontrar a nota desejada, verifique se o campo "Saldo a Integrar" encontra-se zerado.
No menu "Financeiro" clique em "Contas a pagar" e busque pelo fornecedor na aba de busca, ou utilize os filtros:
Ao realizar a busca, a nota deve existir para comprovar que o processo foi realizado com sucesso:
Ainda com dúvidas? Acesse o nosso "Perguntas e Respostas"
{% embed url="" %}
[^1]: Refere-se ao ano de apuração do lucro, inicia-se na safra de verão, encerrando na safra de inverno, diferenciando-se da conta dos dias civis. O ano agrícola difere de cada região.
[^2]: É preenchido para verificar a correspondência entre a quantidade de carga no caminhão e o que está indicado na nota fiscal, sendo crucial para garantir a precisão das transações.
[^3]: A inscrição estadual é um registro obrigatório para empresas, emitido pelo governo estadual, que permite a conformidade com as leis fiscais e a cobrança de impostos, principalmente o ICMS, dentro de um estado.
